铜仁市民政局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市民政局   编制

2021年3月

目录

目录

第一部分铜仁市民政局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

（二）内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分铜仁市民政局2021年预算公开报表

铜仁市民政局2021年部门收支预算总表

铜仁市民政局2021年部门收入总表

铜仁市民政局2021年部门支出总表

铜仁市民政局2021年财政拨款收支总表

铜仁市民政局2021年一般公共预算支出表

铜仁市民政局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

铜仁市民政局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

铜仁市民政局2021年政府性基金预算支出表

第三部分铜仁市民政局2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排说明

六、部分专有名词解释

铜仁市民政局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市民政局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

（二）依法对社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、规划和标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作及监督检查。

（四）负责本行政区域行政区划、行政界线管理和地名管理工作，负责全市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审、申报工作，协调毗邻行政区域界线争议调处工作。

（五）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划，负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和雍葬改革，指导婚姻、疾葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

（八）负责市级民政事业经费管理，指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）对城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活保障、医疗救治、返乡安置等无偿临时救助；对城市流浪儿童提供教育、预防、报告、康复、矫治、安置等临时救助保护；协助城管、公安部门打击胁迫、操控流浪儿童职业乞讨的不法团伙，解救被胁迫、操控的流浪儿童。负责求助人员的接待、登记、核查、甄别，对受助人员进行接送、生活、康复、学习、分类救助，负责救助档案管理。

（十二）承担市留守儿童困境儿童关爱救助保护工作领导小组日常工作，贯彻执行全市留守儿童困境儿童救助政策；建立完善监测、预防、报告、转介等留守儿童困境儿童救助保护体系，并组织、协调和指导开展相关救助保护关爱服务工作；承担全市留守儿童困境儿童信息管理平台的建设和管理工作。

（十三）以“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨，以养、治、教、康的模式，对铜仁市区内被遗弃的孤儿，脑瘫、残疾儿童进行集中收养、治疗，教育、康复，对被遗弃儿童进行建档建户口，让孩子正常生活、学习。对达到一定条件的孩子进行收养，寄养，并接受外来家庭的收养，为铜仁市被遗弃儿童提供一个温馨、舒适的成长环境。

（十四）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市民政局2021年部门预算单位具体包括：行政单位 1个：铜仁市民政局；财政全额拨款事业单位6个:铜仁市社会工作服务中心、铜仁市民政局信息中心、铜仁市养老服务中心、铜仁市铜仁市社会福利院（铜仁市儿童福利院）、铜仁市救助管理站（铜仁市未成年人救助保护中心、铜仁市农村留守儿童困境儿童救助中心）、铜仁市福利彩票发行中心。

（二）内设机构设置

铜仁市民政局内设机构8个,分别为：办公室（政策法规科）、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和社会福利科（慈善事业促进和社会工作科、行政审批服务科）、规划财务科、社会救助科、社会组织管理科（社会组织执法监督局）、人事教育科（机关党委办公室）。直属事业单位有6个，分别是铜仁市社会工作服务中心、铜仁市民政局信息中心、铜仁市养老服务中心、铜仁市社会福利院、铜仁市救助管理站、铜仁市福利彩票发行中心。

三、部门人员构成

铜仁市民政局（含所属机构）核定编制数为152人，其中：行政编制16人、事业编制136人（含参公事业编制）。实有人数总计173人，在职人员为124人，其中:行政人员15人，事业人员109人；离退休人员为49人，其中:离休人员1 人，退休人员 48人。

第二部分  铜仁市民政局 2021年预算公开报表

第三部分  铜仁市民政局2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额2414.58万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入2414.58万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，其中：基本支出2271.08万元，项目支出143.5万元；财政专户管理非税0万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额2414.58万元，按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出2200.73万元；卫生健康支出87.03万元；住房保障支出126.82万元；2021年预计年末无结转。

3.铜仁市民政局2021年收支总预算2414.58万元，比 2020年收支总预算增加56.01万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额2414.58万元全部为当年预算，比上年增加56.01万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入2414.58万元，占总收入的100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；按支出功能分为：一般公共服务支出0万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出2200.73万元，占总收入的91.14%；卫生健康支出87.03万元，占总收入的3.61%；住房保障支出126.82万元，占总收入的5.25%。具体如下：

1.社会保障和就业支出（类）2200.73万万元。其中：民政事务管理（款）行政运行（项）1889.82万元，占总收入的78.27%；民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）103.50万元，占总收入的4.29%；民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）10.00万元，占项目预算总支出的0.41%；民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）30万元，占项目预算总支出的1.24%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.48万元，占总收入的5.53%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.93万元, 占总收入的1.41%。社会保障和就业支出比上年增加25.48万元，原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）87.03万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）87.03万元，占总收入的3.6%；事业单位医疗（项）0万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加26.64万元，原因是征缴基数增加和新调入人员经费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.82万元，占总收入的5.25%。比上年增加3.89万元，原因是公积金征缴基数增加和新调入人员经费增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额2414.58万元，比上年增加56.01万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。其中:基本支出2271.08万元，占部门支出的94.06%,比上年增加98.19万元，原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加；基本支出主要用于人员经费、办公业务的支出，按支出功能分为：社会保障和就业支出(类)2057.23万元，占总支出的85.20%，比上年增加67.66万元，原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加；卫生健康支出（类）87.03万元, 比上年增加26.64万元，原因是征缴基数增加和新调入人员经费增加；住房保障支出(类)126.82万元，占总支出的5.25%，比上年增加3.89万元，原因是公积金缴费基数增加和新调入人员经费增加。项目支出143.50万元，占部门支出的5.94%，比上年减少41.18万元，原因是厉行节俭、压缩经费开支。项目支出主要用于困难群众救助及社会事务、留守儿童困境儿童关爱救助、民生资金专项检查及城乡低保对象精准认定、流浪乞讨人员救助管理、民政网络建设及维、护、村（居）民委员会换届选举、行政区划调整风险评估、行政区域界线变更勘界的专项工作经费支出，按支出功能分为：社会保障和就业支出支出(类)143.5万元，占总支出的5.94%，比上年减少42.18万元，原因是厉行节俭、压缩经费开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额2414.58万元，比上年增加56.01万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。其中:原一般公共预算拨款2414.58万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额2414.58万元，比上年增加56.01万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。其中:社会保障和就业支出2200.73万元；卫生健康支出87.03万元；住房保障支出126.82万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为2414.58万元，比上年增加56.01万元。主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。其中：基本支出2271.08万元，占一般公共预算支出总额的84.06%；项目支出143.50万元，占一般公共预算支出总额的5.94%，基本支出中行政运行支出1889.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出133.48万元；行政（事业）单位医疗87.03万元；住房公积金支出126.82万元；职业年金支出33.93万元。项目支出中一般行政管理事务支出103.50万元；行政区划和地名管理支出30.00万元；基层政权建设和社区治理支出10.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2271.08万元，按支出经济分类，包括工资福利支出1935.35万元，占基本支出的85.22%；商品和服务支出188.69万元，占基本支出的8.31%；对个人和家庭的补助支出137.04万元，占基本支出的6.03%；资本性支出10万元，占基本支出的0.44%。按支出用途分类：包括人员经费支出2072.39万元，占基本支出的91.25%；公用经费支出198.69万元，占基本支出的 8.75%。具体如下：

1.人员经费支出2095.67万元，比上年增加145.08万元，主要原因是新调入人员经费和市儿童福利院保育员经费增加。该支出具体包括工资福利支出1935.35万元、商品和服务支出23.28万元、对个人和家庭的补助137.04万元。工资福利支出1935.35万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资487.8万元、津贴补贴295.03万元、奖金369.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.48万元，职业年金33.93万元，医疗卫生与计划生育保险87.03万元，住房公积金126.82万元，绩效工资249.09万元；其他工资福利150.00万元；商品和服务支出中其他交通费用23.28万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出134.46万元用于离退休人员费用具体包括：离休费17.99万元、退休费116.47万元。

2.公用经费支出175.41万元，比上年减少46.89万元，主要原因是厉行节俭，严格压缩经费支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费3万元、印刷费2万元、手续费0.20万元、水费4.00万元、电费16.00万元、邮电费31.45万元、物业管理费7.00万元、差旅费22.00万元、劳务费1.00万元、工会经费20.64万元、福利费23.32万元、会议费1.8万元、公务用车运行维护费22.00万元、公务接待费1.00万元、维修（护）费3.00万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出5.00万元，资本性支出10.00万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算29.5万元，其中:公务接待费5.50万元、公务车运行维护费24.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021 年“三公”经费预算29.5万元，与上年29.5万元相比增加0万元，增长率为0%，其中：公务用车运行维护费 24.00万元，与上年24.00万元相比增加0万元，增长率为0%，公务用车保有量为11辆；公务接待费5.50万元，与上年5.50万元相比增加0万元，增长率为0%。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算29.50万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费24.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费5.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%，增长（下降）。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为175.41万元，比上年减少46.89万元，比上年下降21.09%，变动原因是厉行节俭，严格压缩经费支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为2342.62万元，其中：货物采购70万元、工程采购1300万元、服务采购300万元，主要是工程建筑购置，较上年增加233.17万元，主要原因是：铜仁市惠民医院改扩建工程和铜仁市未成年保护中心提质增效工程。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计9815.51万元，包括流动资产1062.48万、固定资产净值3321.91万元（原值4984.30万元，比上年增加40.59万元，主要原因是日常办公设备购置）。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标10个，预算资金2414.58万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

 本单位2021年项目支出预算为143.50万元，主要是用于困难群众救助及社会事务、留守儿童困境儿童关爱救助、民生资金专项检查及城乡低保对象精准认定、流浪乞讨人员救助管理、民政网络建设及维护、村（居）民委员会换届选举、行政区划调整风险评估、行政区域界线变更勘界的专项工作经费支出。

其中困难群众救助及社会事务项目40.00万元，占项目预算总支出的27.87%；留守儿童困境儿童关爱救助项目20.00万元，占项目预算总支出的13.94%；民生资金专项检查及城乡低保对象精准认定项目20.00万元，占项目预算总支出的13.94%；流浪乞讨人员救助管理项目8.5万元，占项目预算总支出的5.92%；民政网络建设项目15.00万元，占项目预算总支出的10.45%；村（居）民委员会换届选举项目10.00万元，占项目预算总支出的6.97%；行政区划调整风险评估10万元，占项目预算总支出的6.97%；行政区域界线变更勘界项目20.00万元，占项目预算总支出的13.94%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居务）公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。