贵州省铜仁市茶场单位2017年度部门决算
一、贵州省铜仁市茶场单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家方针、政策和上级民政部门的指示精神，组织制度工作、年度工作计划和目标管理考核方案，并认真加以实施。做好单位各种资金的落实与财务信息统计工作，及时向局及上级部门汇报。
2.做好事业经费管理和计划工作。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看，贵州省铜仁市茶场单位部门决算包括：本级决算、所属市民政局管辖的差额事业单位、所属地市级单位决算。单位总编制人数169人、在职实有人数51人，行政编制10人、事业编制40人、后勤服务人员1人、离休人员1人、退休人员107人。
从预算单位机构设置看，单位内设所有科室组成情况。铜仁市茶场内设有：场长办公室、财务科、保卫科等。
二、贵州省铜仁市茶场单位2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市茶场单位2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市茶场单位2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市茶场单位2017年度收支决算总计1202.21万元，与2016年相比，增加98.73万元，增长8.2%。主要原因是：津补贴增加。
（二）贵州省铜仁市茶场单位2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1197.59万元，其中：财政拨款收入1197.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省铜仁市茶场单位2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1202.21万元，其中：基本支出1197.21万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省铜仁市茶场单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市茶场单位2017年度财政拨款收支决算总计1197,59万元。与2016年相比，增加115.69万元，增长9.6%。主要原因是：津补贴调整。
（五）贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1197.59万元，占本年支出合计的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.69万元，增长9.6%。主要原因是：津补贴调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出1192.59 万元，占99.5%；农业水支出科目（213）支出5万元，占 0.5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.27 万元，支出决算为1197.59 万元，增长383.32 %。主要原因是：津补贴调整。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）。年初预算为 814.27万元，支出决算为1192.59万元，增长46.46 %。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。年初预算为36.46万元，支出决算为49.15 万元，完成年初预算的134 %。决算数大于预算数的主要原因是:津补贴调整。
其他行政事业单位离退休支出科目（2080599）。年初预算为 0万元，支出决算为181.28 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有单独作预算。
其他社会保障和就业支出科目（2089901）。年初预算为814.27 万元，支出决算为962.16 万元，增长18 %。决算数大于预算数的主要原因是：津补贴调整。
（2）农林水支出科目（213）农业科目（21301）。年初预算为 0万元，支出决算为 5万元，增长100 %。具体情况如下：
其他农业支出科目（2130199）。年初预算为0 万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有作预算安排。
（六）贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.59 万元，其中：人员经费1169.46 万元，主要包括：基本工资310.57万元、奖金125.08万元、社会保障缴费32.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职业年金缴费25.37万元、离休费10万元、退休费282.78万元、抚恤金3.54万元、生活补助53.69万元、奖励金247.53万元、住房公积金28.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元；公用经费 28.11万元，主要包括：办公费0.61万元、印刷费0.95万元、咨询费0万元、手续费0.34万元、水费0万元、电费1.69万元、邮电费0.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.23万元、维修（护）费1.63万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0万元、劳务费1.17万元、委托业务费0万元、工会经费5.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.84万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
（七）贵州省铜仁市茶场单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.34万元，完成预算的167%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元,完成预算的166%；公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：公用车子年限增加，维修增多。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2万元，增长100%，增减主要原因是：每辆公用车定额拨维修2万元。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是：无。
（2）公务用车购置及运行维护费3.32万元,其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费3.32万元，比上年减1.87万元，同比减36%，主要原因是：压缩经费。
（3）公务接待费0.02万元，比上年减2.8万元，同比减99.2%，主要原因是：差额单位没有预算安排。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元,占99.4%；公务接待费支出决算为0.02万元,占0.6%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人。开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
（2）公务用车购置及运行维护费3.32万元,其中：
公务用车购置费0万元，主要用于：无。
公务用车运行维护费3.32万元，主要用于车辆油费、维修费、保险费等。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.02万元，主要用于接待上级对入党积极分子的考核人员。2017年度公务接待1批次、10人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市茶场单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出 0万元，主要是用于：无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市茶场单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，主要原因是无。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市茶场单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省铜仁市茶场单位共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无 ）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（十八）社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指反映除项目以外其他用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十）农林水支出（213）农业（21301）其他农业支出（2130199）：指反映除项目以外其他用于农业方面的支出。
贵州省铜仁市茶场政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS