铜仁市救助管理站部门决算公开目录
一、贵州省铜仁市救助管理站单位概况
（一）、主要职能
（二）、单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明
（二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、其他重要事项情况说明
（十）、预算绩效情况说明
四、名词解释
一、贵州省铜仁市救助管理站单位概况
（一）主要职能
按照以人为本理念，本着“求助自愿，救助无偿”的原则，严格贯彻执行相关法律法规，改善环境、狠抓优质服务、文明服务，推进信息化建设，为构建和谐社会打下坚实的基础。在市局的指导下，在各相关部门的配合下，全站干部、职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员、未成年人的接待、救助服务、宣传教育等工作。
（二）部门决算单位构成和机构设置
1.从预算单位构成看，贵州省铜仁市救助管理站部门决算包括：本级决算。
2.从预算单位机构设置看，2017年末共有独立编制机构1个；独立核算机构1个；内设3 个股室，具体是办公室、救助管理股和儿保股。事业编制人数16人；单位现有在职人员12人，离休人员1人，退休人员3人。
二、贵州省铜仁市救助管理站2017年度部门决算公开报表（见附表）
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省铜仁市救助管理站2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市救助管理站2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市救助管理站2017年度收支决算总计976.96万元，与2016年相比，增加12.05万元，增长1.25%。主要原因是：2017年职工增加发放目标考核奖金，所以2017年与2016年相比增加了相应的人员经费。
（二）贵州省铜仁市救助管理站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计461.04万元，其中：财政拨款收入461.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省铜仁市救助管理站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计623.93万元，其中：基本支出238.47万元，占38.22%；项目支出385.46万元，占61.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省铜仁市救助管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市救助管理站2017年度财政拨款收支决算总计966.68万元。与2016年相比，增加64.83万元，增长7.19%。主要原因是：2017年与2016相比增加一名在职人员，增加了相应的人员经费收入及支出。
（五）贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出534.57万元，占本年支出合计的87.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.84万元，增长41.52%。主要原因是：（1）因为2017年增加目标考核奖金，且和2016年相比，增加在职人员1名，因此基本支出中人员经费增加。（2）因受助对象的不同，2017年项目支出中专项资金与2016年相比较高，所以2017年一般公共预算财政拨款支出数相对于去年来说增加较多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出 534.57万元，占100.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.79万元，支出决算为534.57万元，增长216.71%。主要原因是：年初预算只包括本级财政拨款用于单位基本支出，未包括项目支出中专项资金（流浪乞讨人员救助支出）。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.24万元，增长100.00%。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把职工基本养老保险缴费和退休职工统筹外养老金列入流浪乞讨人员救助支出科目预算。
其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把职工基本养老保险缴费和退休职工统筹外养老金列入流浪乞讨人员救助支出科目预算。
（2）社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）。年初预算为168.79万元，支出决算为534.57万元，增长216.71 %。具体情况如下：
流浪乞讨人员救助支出（2082001）。年初预算为168.79万元，支出决算为534.57万元，完成年初预算的316.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括本级财政拨款用于单位基本支出，未包括项目支出中专项资金（流浪乞讨人员救助支出）。
（六）贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出238.47万元，其中：人员经费214.40万元，主要包括：基本工资44.76万元、津贴补贴20.48万元、奖金0.00万元、社会保障缴费4.88万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资30.25万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费10.91万元、退休费6.61万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金67.88万元、住房公积金10.90万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.28万元；公用经费24.07万元，主要包括：办公费2.55万元、印刷费0.40万元、咨询费0.80万元、手续费0.04万元、水费2.18万元、电费2.60万元、邮电费4.32万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.06万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.74万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置1.18万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
（七）贵州省铜仁市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.17万元，完成预算的88.21%，其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元,完成预算的144.67%；公务接待费支出决算为0.00万元。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是缩减单位行政成本，严格控制公务接待审批程序。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.21万元，下降74.11%，减少主要原因是本着节约的原则，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是无因公出国(境)。
（2）公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是2017年本单位没有新增公务用车购置情况；公务用车运行维护费2.17万元，比上年减少6.21万元，同比减少74.11%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我站积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，进一步规范公务用车运行维护费支出审批程序，严格把关。
（3）公务接待费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是单位所有接待全部在食堂，2016年和2017年未产生任何公务接待费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元,占100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0.00万元，全年安排因公出国(境)0次，出国(境)0人。
（2）公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中：
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费2.17万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.00万元。2017年度公务接待0批次、0人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市救助管理站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出79.08万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（22960）用于社会福利的彩票公益金支出科目（2296002）财政拨款支出79.08万元，主要是用于单位附属工程项目建设支出（铜仁市救助管理站流浪未成年人救助保护中心建设）。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年贵州省铜仁市救助管理站机关运行经费支出0.00万元，比2016年增减0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位是事业单位，不存在此项支出。
2.政府采购支出情况
2017年贵州省铜仁市救助管理站政府采购支出总额72.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出72.80万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，贵州省铜仁市救助管理站共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效管理工作开展情况
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十九）社会保障和就业（208）临时救助（20820）流浪乞讨人员救助支出（2082002）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（二十）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。