一、部门概况
（一） 部门主要职能
（二） 部门预算单位构成
（三） 部门人员构成
二、收支预算总体情况
三、部门运行经费安排情况
四、政府性基金预算安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、预算绩效情况说明
八、 “三公”经费预算安排情况
九、部分专用名词解释
十、2018年预算和三公经费公开情况表
（一） 部门预算收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出表
（七） 一般公共预算“三公”经费支出表
（八） 政府性基金预算支出表
一、部门概况
（一）部门主要职能：按照以人为本理念，本着“求助自愿，救助无偿”的原则，严格贯彻执行相关法律法规，改善环境、狠抓优质服务、文明服务，推进信息化建设，为构建和谐社会打下坚实的基础。在市局的指导下，在各相关部门的配合下，全站干部、职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作。
（二）部门预算单位构成：本单位属于财政全额补助事业单位，2018年共有独立编制机构1个，其中包括事业机构1个，2018年独立核算机构1个。内设办公室、财务室、救助管理股室、儿保股室、站领导办公室五个股室。
（三）部门人员构成：本单位属于财政全额补助事业单位，总编制人数16人（其中：事业管理人员编制14人，工勤人员编制2人）；实有在职人数12人（其中：事业编制管理人员编制9人，工勤人员编制2人）；实有离退休人数4人，其中退休人员3人、离休人员1人。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算总额212.57万元，比上年增加43.78万元，安排支出预算212.57万元，比上年增加43.78万元，变动原因是：1.2017年预算未包括目标绩效考核奖金，2018年预算包括目标绩效考核奖金；2.单位增加在职人员1名，所以增加相应的人员经费和以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人而增加；3.因车辆数由原来1辆车增加至3辆车，相应公务用车运行维护费增加。其中：工资福利支出163.11万元，占预算支出76.73%，对个人和家庭补助支出18.64万元，占预算支出8.77%，商品和服务支出29.87万元，占预算支出14.05%，资本性支出0.95万元，占预算支出0.45%。
三、部门运行经费安排情况
2018年部门运行经费预算为30.82万元，比上年增加4.96万元，比上年增加19.18%，变动原因是：1.综合定额预算标准调整变化；2.以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加1人而增加；3.因车辆数由原来1辆车增加至3辆车，相应公务用车运行维护费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
四、政府性基金预算安排情况
2018年政府性基金预算0.00万元，基金支出0.00万元。
五、政府采购情况
政府采购计划为26.54万元，其中：货物采购15.54万元、工程采购0.00万元、服务采购11.00万元。
六、国有资产占有使用情况
截止2018年年初，单位国有资产合计540.52万元，包括流动资产380.44万元、固定资产160.09万元。
七、预算绩效情况说明
2018年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2018年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 2 个，涉及预算资金212.372万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。
八、“三公”经费预算安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算4.60万元，比上年增加2.14万元，比上年上升86.99%，增加原因：单位车辆数由原来1辆车增加至3辆车，因此公务车运行维护费增加。所以总的“三公”经费预算增加。
三公经费明细如下：
1.出国（出境）费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。
2.车辆购置费0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费4.60万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.96万元，比上年下降100.00 %，减少原因主要是本年没有安排公务接待费预算。
九、部分专有名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
十、2018年预算和三公经费公开情况表
（一）、部门预算收支总表
（二）、部门收入总表
（三）、部门支出总表
（四）、财政拨款收支总表
（五）、一般公共预算支出表
（六）、一般公共预算基本支出表
（七）、一般公共预算“三公”经费支出表
（八）、政府性基金预算支出表
铜仁市救助管理站
2018年2月27日