目录
一、贵州省铜仁市民政局单位概况
（一）、主要职能
（二）、单位构成和机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明
（二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、其他重要事项情况说明
（十）、预算绩效情况说明
四、名词解释
一、贵州省铜仁市民政局单位概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家关于民政工作的方针。政策和上级民政部门的指示精神，组织制度工作发展规划、年度工作计划和目标管理考核方案，并认真加以实施；做好民政事业费和各种资金的落实到位与计划财务信息统计工作；定期向市委、市政府和上级业务部门汇报工作。负责救灾救济工作。组织灾民开展生产自救和救灾扶贫；配合有关部门建立灾情收集、报告、评估制度、完善救灾应急预案和物资储备系统，制定受灾群众倒房恢复重建工作规则；加强敬老院（福利院）的建设与管理；负责优抚安置工作。承办在乡残疾军人、老复员军人、“三属”等优抚对象的抚恤定补款和年度义务兵家属优待金的审核及兑现发放；做好退伍义务兵的接收安置工作，对符合政策安置的转业士官、残疾军人、二等功以上（含二等功）人员退役士兵进行培训，考核并办理相关手续；负责全市烈士陵园（墓）的管理，并指导搬迁和维修。负责社会事务和社会福利工作。组织组织实施殡葬改革法律、法规，搞好殡仪服务设施建设；巩固勘界成果，做好界线年检工作，报批行政区域变动手续和新增街、路的地名设标，配合搞好边界争议调处；依法开展接收登记工作和组织发行福利彩票。负责基层政权和社区建设工作。加强和指导乡（镇）政务公开、村务公开和民主管理，不断完善村民自治制度；村（居）委会挽届选举的日常事务，指导城市社区工作；负责城乡低保工作。落实低保政策规范审批程序，建立救助档案及补助标准动态管理；不断完善最低生活保障制度。负责民间组织管理工作。对符合条件的社团、民办非企业、农村专业经济协会做到及时指导、登记、公告、归档，并配合有关部门查处违法、违章、违纪的社团和民办非企业，对民间组织进行定期年检。负责损赠款物的登记、规范管理和救助方案的制度和分发工作。负责双拥办工作。起草双拥工作方面的文件、报告、通知、典型材料等、承担领导小组交办的日常事务，负责有关会议筹备和会务工作；组织协调春节、“八一”等节日期间的双拥宣传与拥军优属工作；帮助驻军解决实际问题。
（二）部门决算单位构成和机构设置
1.从预算单位构成看，贵州省铜仁市民政局部门决算包括：本级决算、所属铜仁市社会救助局、铜仁市民间组织管理局、铜仁市殡葬管理局、铜仁市区划地名办、铜仁市慈善总会办公室、铜仁市老年活动中心和所属铜仁市民政局信息中心单位决算。
2.从预算单位机构设置看，2017年末共有独立编制机构1个；独立核算机构1个；内设 办公室、优抚和复原退伍军人安置科、救灾和社会救济科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、规划财务审计科、人事教育科。
3.部门人员构成。2017年年末有行政编制人数25人，事业编制数52人，实有在职行政人员25人、事业人员45人，离休人员1人，退休人员30人。
二、贵州省铜仁市民政局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市民政局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市民政局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市民政局2017年度收支决算总计5286.02万元，与2016年相比，减少429.73万元，减少7.52%。主要原因是：铜仁市荣誉军人休养院项目投资资金为中央资金1490.00万元、地方财政匹配360.00万元，中央财政资金主要在2016年拨付，所以2016年收入相对于2017年收入较大。
（二）贵州省铜仁市民政局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2375.17万元，其中：财政拨款收入2270.32万元，占95.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入104.85万元，占4.41%。
（三）贵州省铜仁市民政局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3376.20万元，其中：基本支出1959.74万元，占58.05%；项目支出1416.46万元，占41.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省铜仁市民政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市民政局2017年度财政拨款收支决算总计5058.76万元。与2016年相比，减少87.28万元，减少1.70%。主要原因是：铜仁市荣誉军人休养院项目投资资金为中央资金1490.00万元、地方财政匹配360.00万元，中央财政资金主要在2016年拨付，所以2016年收入相对于2017年收入较大。
（五）贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出2789.54万元，占本年支出合计的82.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1331.58万元，增长91.33%。主要原因是：（1）2017年铜仁市荣誉军人休养院项目处于建设阶段，需要支付主体工程款等费用，2016年主要是收到中央专项资金，未支付主体工程款，所以老年福利支出增加；（2）由于2017年增加了目标考核奖金，增加了相应的人员经费支出，所以行政运行支出增加；（3）其他民政管理事务支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出2730.97万元，占97.90%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出58.57万元，占2.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.41万元，支出决算为2237.32万元，增长83.93%。主要原因是：年初预算只包括本级财政拨款用于单位基本支出-行政运行，执行中追加行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、自然灾害生活救助、临时救助支出、优抚对象医疗补助等经费支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）。年初预算为1216.41万元，支出决算为1803.94万元，增长48.30%。具体情况如下：
行政运行（2080201）。年初预算为1216.41万元，支出决算为1493.58万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加目标考核奖金，增加了相应的人员经费。
行政区划和地名管理（2080207）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）。年初预算为0.00万元，支出决算为155.79万元。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把职工基本养老保险缴费和退休职工统筹外养老金列入行政运行科目预算。
其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把职工基本养老保险缴费和退休职工统筹外养老金列入行政运行科目预算。
（3）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.80万元。具体情况如下：
伤残抚恤（2080802）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（4）社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）。年初预算为0.00万元，支出决算为691.00万元。具体情况如下：
老年福利（2081002）。年初预算为0.00万元，支出决算为691.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（5）社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（20815）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.90万元。具体情况如下：
地方自然灾害生活补助（2081502）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
其他自然灾害生活救助支出（2081599）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（6）社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.53万元。具体情况如下：
临时救助支出（2081599）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（21013）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.53万元。具体情况如下：
城乡医疗救助（2101301）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（8）医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（21014）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.57万元。具体情况如下：
优抚对象医疗补助（2101401）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括此支出科目。
（六）贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.74万元，其中：人员经费1311.62万元，主要包括：基本工资260.26万元、津贴补贴304.33万元、奖金44.16万元、社会保障缴费36.08万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费14.57万元、退休费63.60万元、抚恤金0.00万元、生活补助4.90万元、医疗费0.00万元、奖励金414.95万元、住房公积金65.36万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出6.42万元；公用经费648.12万元，主要包括：办公费40.59万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.10万元、水费1.82万元、电费10.70万元、邮电费14.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费8.25万元、差旅费63.67万元、维修（护）费9.78万元、租赁费0.00万元、会议费26.91万元、培训费18.26万元、公务接待费7.21万元、专用材料费0.92万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费11.11万元、福利费12.63万元、公务用车运行维护费13.70万元、其他交通费用36.51万元、其他商品和服务支出317.42万元、办公设备购置43.47万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.61万元。
（七）贵州省铜仁市民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.14万元，支出决算为20.91万元，完成预算的115.27%，其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.70万元,完成预算的304.44%；公务接待费支出决算为7.21万元,完成预算的52.86%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是单位共有6辆车，但是年初预算根据财政要求只有公务用车有预算，所以只有3辆公务用车有预算，但单位实际共有6辆车，所以支出数大于预算数。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少35.27万元，下降62.78%，减少主要原因是缩减单位行政成本，严格公务接待和公车使用审批程序。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是无因公出国(境)。
（2）公务用车购置及运行维护费13.70万元,其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是2017年本单位没有新增公务用车购置情况；公务用车运行维护费13.70万元，比上年减少16.08万元，同比减少54.00%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我局积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，进一步规范公务用车运行维护费支出审批程序，严格把关。
（3）公务接待费7.21万元，比上年减少19.19万元，同比减少72.69%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我局积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关，杜绝超标准接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.70万元,占65.52%；公务接待费支出决算为7.21万元,占34.48%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0.00万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人。
（2）公务用车购置及运行维护费13.70万元,其中：
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费13.70万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费7.21万元。2017年度公务接待396批次、967人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市民政局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入33.00万元，本年支出376.00万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（22960）用于社会福利的彩票公益金支出科目（2296002）财政拨款支出376.00万元，主要是用于区县和本级项目建设支出366万元，付社工款劳务费10万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年贵州省铜仁市民政局机关运行经费支出648.12万元，比2016年增加413.19万元，增长175.88%，主要原因是单位今年适当增加专项工作经费，如：双拥慰问及相关活动支出等。
2.政府采购支出情况
2017年贵州省铜仁市民政局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，贵州省铜仁市民政局共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：两台轿车，一台即将报废的越野车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802） 行政区划和地名管理（2080207）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（十九）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二十）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十二）社会保障和就业（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（二十三）社会保障和就业（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）：反映对老年人提供服务方面的支出。
（二十四）社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（20815）地方自然灾害生活补助（2081502）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
（二十五）社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（20815）其他自然灾害生活救助支出（2081599）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
（二十六）社会保障和就业（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
（二十九）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。