一、贵州省铜仁市民政局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。
2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。
3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的评残报批工作；执行优抚对象和国家机关工作人员优待抚恤办法并监督实施；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物建设和管理工作。
4.负责全市退役士兵的接待转运及接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。
5.提出救灾工作建议；组织、协调和开展防灾减灾救灾工作；建立自然灾害救助应急体系，组织核查、评估、发布灾情；开展受灾困难群众的救助工作；负责市级救灾款物的管理、分配，指导、监督县级救灾款物的管理使用；组织、指导救灾捐赠工作。
6.统筹全市社会救助体系建设，拟订全市社会救助政策和规划；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助工作；指导全市城市低收入家庭的核定和农村社会救助对象的认定工作。
7.负责全市乡（镇）以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的初审、申报工作；指导全市地名管理工作；配合做好全市县级以上行政区域界线的勘定和管理工作；协调区内、区际行政区域界线争议和调处工作。
8.拟订全市城乡社区建设发展规划，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
9.拟订全市社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
10.负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。
11.负责市级民政事业经费的管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费的使用和管理工作。
12.会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
13.承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看，贵州省铜仁市民政局单位部门决算包括：本级决算、所属铜仁市社会救助局、铜仁市民间组织管理局、铜仁市殡葬管理局、铜仁市区划地名办、铜仁市慈善总会办公室、铜仁市老年活动中心和所属铜仁市民政局信息中心单位决算。内设机构7个（行政机构），分别为办公室、优抚和复员退伍军人安置科、救灾和社会救济科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、规划财务审计科、人事教育科（离退休干部工作科）；直属事业单位7个（财务未独立），即社会救助局、民间组织管理局、殡葬管理局、区划地名办、慈善总会办公室、老年活动中心、社会工作办公室（信息中心）。
（三）人员构成情况
铜仁市民政局总编制人数76人（其中：行政编制19人、工勤编制6人、事业编制51人）。2016年我局实有在职人数71人，其中铜仁市民政局行政编制17人、工勤编制6人、事业编制48人（铜仁市社会救助局15人、铜仁市民间组织管理局4人、铜仁市殡葬管理局5人、铜仁市区划地名办3人、铜仁市慈善总会办公室7人、铜仁市老年活动中心4人、铜仁市民政局社会工作办公室4人、铜仁市福彩中心6人），实有离退休人数26人，其中离休人员1人，退休人员25人。
二、贵州省铜仁市民政局单位2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市民政局单位2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市民政局单位2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市民政局单位2016年度收支决算总计5，715.75万元，与2015年相比，增加511.25万元，增长9.82%。主要原因是：增加铜仁市荣誉军人休养院项目建设资金。
（二）贵州省铜仁市民政局单位2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5，202.73万元，其中：财政拨款收入4,947.93万元，占95.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入254.8万元，占4.9%。
（三）贵州省铜仁市民政局单位2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,794.02万元，其中：基本支出1,257.33万元，占45%；项目支出1,536.69万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省铜仁市民政局单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市民政局单位2016年度财政拨款收支决算总计5,146.04万元。与2015年相比，增加2,263.59万元，增长78.53%。主要原因是：增加铜仁市荣誉军人休养院项目建设资金。
（五）贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,457.96万元，占本年支出合计的52.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.82万元，减少27.09%。主要原因是：其他民政管理事务支出和退役安置支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出1,369.85万元，占93.96%；医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出26.08 万元，占 1.79%；住房保障科目（221）支出62.04万元，占4.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.25万元，支出决算为1,457.96万元，增长55.89%。主要原因是：追加行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、自然灾害生活救助、临时救助支出、优抚对象医疗补助等经费支出。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（208）民政管理事务科目（20802）。年初预算为873.21万元，支出决算为1,195.29万元，增长36.88%。具体情况如下：
行政运行科目（2080201）。年初预算为873.21万元，支出决算为 1,141.04万元，完成年初预算的130.67%。
行政区划和地名管理科目（2080207）。年初预算为0万元，支出决算为17.48万元。
其他民政管理事务支出科目（2080299）。年初预算为0万元，支出决算为36.77万元。
（2）社会保障和就业支出科目（208）自然灾害生活救助科目（20815）。年初预算为0万元，支出决算为144.9万元。具体情况如下：
中央自然灾害生活补助科目（2081501）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。
其他自然灾害生活救助支出科目（2081599）。年初预算为0万元，支出决算为144.7万元。
（3）社会保障和就业支出科目（208）临时救助科目（20820）。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元。具体情况如下：
临时救助支出科目（2082001）。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出科目（210）医疗保障科目（21005）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元。具体情况如下：
优抚对象医疗补助科目（2100504）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元。
（5）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）。年初预算为62.04万元，支出决算为62.04万元，增长0%。具体情况如下：
住房公积金科目（2210201）。年初预算为62.04万元，支出决算为62.04万元。
（六）贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,257.33万元，其中：人员经费1,022.4万元，主要包括：基本工资219.24万元、津贴补贴288.35万元、奖金200.94万元、其他社会保障缴费37.07万元、离休费14.73万元、退休费173.86万元、生活补助26.14万元、住房公积金62.04万元；公用经费234.93万元，主要包括：办公费8.45万元、印刷费2.85万元、手续费0.11万元、水费0.82万元、电费5.62万元、邮电费7.67万元、物业管理费2.83万元、差旅费20.66万元、维修（护）费0.61万元、会议费25.57万元、培训费10.53万元、公务接待费26.40万元、专用材料费0.83万元、劳务费6.49万元、工会经费28.54万元、福利费15.65万元、公务用车运行维护费29.78万元、其他交通费用20.46万元、其他商品和服务支出11.00万元、办公设备购置10.07万元。
（七）贵州省铜仁市民政局单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出56.18万元，比上年减少26.5万元，下降32.06%，减少主要原因是缩减单位行政成本，严格公务接待和公车使用审批程序。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是无因公出国(境)。2016年度因公出国(境)0次，出国(境) 0人。
（2）公务用车购置及运行维护费29.78万元,其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是2016年本单位没有新增公务用车购置；公务用车运行维护费29.78万元，比上年减少3.93万元，同比减少11.66%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我局积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，进一步规范公务用车运行维护费支出审批程序，严格把关。
2016年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费26.4万元，比上年减少22.58万元，同比减少46.1%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我局积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关，杜绝超标准接待。 2016年度公务接待613批次、1824人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市民政局单位2016年政府性基金预算财政拨款本年收入1,628.4万元，本年支出888.75万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（22960）用于社会福利的彩票公益金支出科目（2296002）财政拨款支出888.75万元，主要是用于区县和本级项目建设支出 。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省铜仁市民政局单位机关运行经费支出234.93万元，比2015年减少132.38万元，降低36.04 %，主要原因是本年专项工作经费减少；公务接待及公车使用支出下降。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省铜仁市民政局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省铜仁市民政局单位共有车辆6辆，其中， 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
绩效评价工作开展以来，单位绩效管理理念与意识得到增强，相关人员逐渐认识到绩效管理工作的重要性，并予以充分重视。一方面，更为积极配合开展相关工作，准备相关绩效资料；另一方面，主动学习绩效管理相关知识，并思考如何加强项目绩效管理，并应用到实际工作中。同时绩效评价工作促进了部门预算管理水平提高，项目管理更为规范。一是预算编制方面，资金测算依据更为充分，预算编制内容更为细化、完善。二是制度建设方面，针对项目实际情况及评价结果，对业务及资金管理制度进行了完善。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802） 行政区划和地名管理（2080207）反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（十九）社会保障和就业（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（20815）中央自然灾害生活补助（2081501）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
（二十一）社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（20815） 其他自然灾害生活救助支出（2081599）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
（二十二）社会保障和就业（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）优抚对象医疗补助（2100504）：反映按规定补助优抚对象的医疗补助经费。
（二十四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
铜仁市民政局
2017年7月24日
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